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CC - Item 2A - 2009-10 Budget WorkshopROSEMEAD CITY COUNCIL STAFF REPORT TO: THE HONORABLE MAYOR AND CITY COUNCIL FROM: MATTHEW E. HAWKESWORTH, ACTING CITY MANAGER DATE: JUNE 9, 2009 SUBJECT: 2009-10 BUDGET WORKSHOP SUMMARY Staff has been working since February on developing a budget plan for the 2009-10 Fiscal Year. As the City Council is aware, the City has seen significant negative impacts to our revenues and we are projecting a continued decline in many areas. In order to maximize the funds that the City receives, staff is recommending cuts across the board in virtually every program area that will save the City money while making little to no impact on our Community. Upon an initial review of our revenue figures as compared to the current 2008-09 Budget staff projected that our'General Fund revenues were going to decrease by approximately $2.3 million. The reduction was due to numerous factors including reductions in sales tax, development related fees and permits, vehicle license fees, franchise fees, and interest earnings. Fortunately, through the utilization of new grants, reimbursements programs through the County, and new programs, we have been able to offset the decrease by approximately $1.15 million in new revenues. A detailed list of all the General Fund revenue accounts are included for your review (Attachment A). In terms of expenditures, staff has been working diligently to reduce costs wherever possible while maintaining the highest level of service to our residents and businesses. Staff is proposing several personnel changes in the budget which will save the City approximately $600,000 in 2009-10. These changes include the elimination of 3 full-time positions and several part-time positions that are currently vacant, no COLA or Merit-based pay increases for existing staff, and the reduction of staffing levels for certain programs. Staff has also worked closely with our vendors to reduce costs wherever possible and several vendors have waived cost of living increases for the year even though the increases were included in their contracts. In total, staff has been able to save an additional $1 million through these cuts and reductions. Enclosed with this report are the line item detailed expenditures pages for all of the cost centers and funds (Attachment B). As part of the workshop staff will present an overview and highlight the significant objectives and savings that are included. The end result after the revenues and proposed expenditures have been evaluated is that staff is currently projecting a General Fund operating deficit of $122,000. 1 believe that staff should be commended for their work on this budget and the willingness to take a hard honest look at each and every program to maximize effectiveness and efficiency. In the presentation to the City Council, staff will be discussing additional measures that may be considered to offset this shortfall; however, staff has not included these potential reductions in our original proposal as we believe they may have a significant impact on current programs and services. ITEM N®. APPROVED FOR CITY COUNCIL AGENDA: City Council Meeting June 9, 2009 Pace 2 of 2 Staff Recommendation Staff recommends that the City Council provide direction to staff regarding the development of the 2009-10 Fiscal Year Budget. PUBLIC NOTICE PROCESS This item has been noticed through the regular agenda notification process. Submitted by: T Matthely E. Hatkesworth Acting City Manager Attachment: A - General Fund Revenue Projections B - Line Item Expenditure Detail ATTACHMENT A T ~ C Z C O O Z o ~ o 0 0 0 A A A A P. A A A A A 4~ 4~ A P. A ~ 4 A A 0- 4~ P, P- A A A A A A 4 N S~ .91 A A P. P. m O J W W W W W W W N J J J J J J ! J J ! J ! ! J J J J ! J J W J O O O O O O W V W N J J J ! J J J J ! J J J J 0 J 0 J 0 ! 0 ! 0 ! 0 J 0 J 0 J 0 J 0 J 0 J 0 0 0 0 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z Z~ ~ O W O O O W O O O W O W O O W O W 0 W 0 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 W 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 O p R1 W O O W N W (O t 0 O O O (O t0 ( O t 0 ( D tp (O N O) W O) O) Q) (T W N O O O D D W N V A O W O O) W W V N O QD V V V ! ! A A ! ! O W W N N N ! ! O r t N A tD (T ! (n (n N W (n W N N ! O ! W V O (T W N ! ! O) N Q) A W ! 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